Big Time验厂工厂内部审计指南

2018-03-03

一、Big Time验厂事前审计要求
1. 文件要求清单(参见 THD 文件要求清单附件 D 和 BC 消费类产品服务文件要求清单)——主要是审计要求检查表。
2. 在通知访问前提供 BTP 审计手册。
3. 建议工厂参加 THD SER 研讨会(工厂已首先完成,除非我们事先完成 BTP。
4. BTP 行为准则通知和签署规章制度(需要由 BTP 员工、工厂和 ET2C 签署)
5. 为事前审计编制期末报告。

二、bigtime验厂社会和环境要求审计:
1.行为准则(COD)
a.《劳动法》
b. BTP 道德规范
c. 贿赂
d. 分包商理解 COD(获得关于 COD 的手册)并签署。
e. 将 COD 放置在工厂内员工可看到的地方 / 提供手册。
2.福利与薪酬
3.加班
4.污染
5.绿色环保
6.工厂节能
7.员工列表(姓名、年龄、起雇日期、性别、工作时间、担任职位)
8.详细的员工工资记录和考勤记录,包括最近三个支付期的餐期证明
9.消防安全(向受训员工展示灭火器的使用)
10. 消防安全检查和更换记录
11. 化学培训和处理记录(仅针对处理化学品的员工)
12. 材料安全及风险表
13. 员工面试模板
a.检查公司是否按时发薪,员工是否在规定时间打卡,公司是否提供餐期,及 最后 3 个支付期为何时。
14. 编写中国 / 巴基斯坦 / 越南 / 马来西亚 / 泰国最新的工资、福利和工时法律
15. SER 期末报告表(自己有模板)
** 在社会和环境审计后,于 CAPA/CLTIP 前完成自身审计分析

三、纠正和长期改善计划: (CAPA / CLTIP)审计。
1.工厂管理培训
a.讨论改善短期问题的方式及针对较大问题领域制定的长期解决方案。
b.告知管理人员和工厂主需要进行的事项,以便于在员工中落实该等规章制度。
c.使管理人员 / 厂主签署以确认他们理解我们一致同意的流程。
d.提供他们计划完成短期问题纠正的日期。
e.提供须纠正问题的估计长期改善的日期。
2. SER 期末会议总结:
a.参见 THD 的 SER 期末制表,该制表将于完成审计(社会和环境责任计划) 后填写,以显示存在的问题并作出纠正。
3. 长期纠正计划: 填写数据表,显示工厂针对长期纠正须进行的事项。 (参见THD 样本 CAPA 计划)

四、第三方 SER 跟进:

五、Big Time验厂质量体系评估审计(QSA): 参见 THD 质量体系评估文件以深入细节
1. 提交工厂一般信息
2. 包装合规检查清单
3. 最终产品质量控制
4. 质量评估(产品质量评估从开始到结束的得分)
5. 有关工厂质量程序的审计发现。

六、安全审计:
1. BTP 完成海关贸易合作伙伴反恐(C-TPAT)计划
2. 工厂安全
a. 保安
b. 围护

 

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