C-TPAT验厂辅导流程
2017-05-03
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实施阶段 | NO. | 工作项目 | 辅导人天 | 备注 |
第一阶段（初期诊断） | 1 | 现状诊断（现场查看/文件查阅） |
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2 | 资料方面：员工花名册、人事档案、劳厂规厂纪、员工手册、宿舍制定、员工手册、反恐程序文件、反恐所需表格、离职名单等 |
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3 | 硬件方面诊断：监控系统、包装区a成品区、原材料仓、围墙、装卸货区、门卫等 |
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4 | 员工访谈：随机抽取员工访谈。 |
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第二阶段（文件改善计划） | 1 | 资料：确定验厂人员名单（即花名册）人事档案、身份证有效性、离职名单、反恐程序文件 |
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2 | 员工手册：制定厂规厂纪、反恐程序 |
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3 | 报表：制定生产车间各种报表，如：成品仓、包装区、原材料仓出入登记、车辆出入登记，出货记录、保安巡逻记录 |
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4 | 证件：保安上岗证、访客证、厂牌等各种证件 |
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5 | 现场整改：工业安全整改、安全消防设施，如：灭火器、安全出口、逃生通道、围墙灯、监控系统安装位置 |
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6 | 员工访谈：拟一份员工培训内容 |
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第三阶段（执行计划） | 1 | 确认拟定的计划是否有执行，执行是否可行 |
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2 | 各项目小组是否有严格分工，落实各项的完成期限 |
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3 | 检查各方面审厂资料 |
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第四阶段（预审） | 1 | 按照公正行审核流程进行模拟审核 |
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2 | 资料抽查、现场走访、员工访谈 |
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3 | 递交审核报告 |
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4 | 再次将问题点进行改善和修订 |
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第五阶段（陪审） | 1 | 陪同审核及解决审厂的相关问题 |
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2 | 提交审核报告，预防报告出差错及判断审核结果 |
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3 | 此次审厂的总结会议 |
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